4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 26/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
12736/000-2015       
0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
12779/000-2015       
1.209,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO EQUIPE DA BANDA DO CANTOR 
ALEX VENTURA E DO GRUPO TEATRAL SÃO JORGE, QUE SE APRESENTARÃO NA COMEMORAÇÃO DO 71º 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE ENTRE 27/11 A 29/11 - GABINETE
Vl.Total:
1.209,78
Un.:
UN
Quantidade:
66,0000
18,33
10972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.458.848/0001-12
4
12732/000-2015       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. Em aço inoxidável, nas medidas 40X60cm - PARA 
INAUGURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
360,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
12760/000-2015       
1.696,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 
TURISTICA DO MUNICIPIO - GABINETE
Vl.Total:
1.696,05
Un.:
SV
Quantidade:
18.845,0000
0,09
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.221.107/0001-60
4
12782/000-2015       
1.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - PARA EQUIPE DO CANTOR PEPEU GOMES, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EM 
COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
160,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
97
12750/000-2015       
188,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA RADIADORES
Vl.Total:
61,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
61,74
2 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 
DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
126,42
UN
4,0000
31,61
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
97
12751/000-2015       
450,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DO TUBO. ADMISSÃO
Vl.Total:
135,24
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
135,24
2 - JUNTA. TUBO ESCAPE
37,48
UN
1,0000
37,48
3 - VALVULA TERMOSTATICA
80,12
UN
1,0000
80,12
4 - JUNTA CABEÇOTE
93,34
UN
1,0000
93,34
5 - FILTRO DE OLEO
39,69
UN
1,0000
39,69
6 - RESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
65,00
UN
1,0000
65,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
101
12783/000-2015       
439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
103
12749/000-2015       
170,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET 1022 - HP - PARA MANUTENÇÃO NA 
IMPRESSOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E DRENAGEM - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
170,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
170,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
98
12752/000-2015       
1.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. RADIADOR
Vl.Total:
60,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
5,5100
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
650,00
HR
7,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
178
12753/000-2015       
1.490,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. ABS DIANTEIRO LD
Vl.Total:
269,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,09
2 - PNEU 175/70/14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
3 - VALVULA DE AR - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12755/000-2015       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR.  SAE 40 - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
13,13
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12756/000-2015       
570,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL SECADOR
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,50
2 - FILTRO. LUBRIFICANTE
75,00
UN
1,0000
75,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,75
UN
1,0000
78,75
4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
93,75
UN
1,0000
93,75
5 - CORREIA DO ALTERNADOR
82,50
UN
1,0000
82,50
6 - FILTRO RACOR
90,00
PÇ
1,0000
90,00
7 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12758/000-2015       
30,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. DO TIRANTE RADIADOR
Vl.Total:
18,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
18,75
2 - PARAFUSO. 8X20MM
6,00
UN
4,0000
1,50
3 - ARRUELA LISA . 8 MM - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
6,00
UN
8,0000
0,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12765/000-2015       
322,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO SUPERIOR
Vl.Total:
127,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
127,50
2 - PIVO DE SUSPENSAO. INFERIOR
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - CRUZETA DO CARDAN - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
UN
1,0000
75,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
12772/000-2015       
226,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - BRAÇO EXTENSÍVEL - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
226,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
180
12754/000-2015       
400,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE REPROGRAMAÇÃO DE MODULO ABS
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
100,45
HR
1,2300
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12757/000-2015       
358,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
Vl.Total:
190,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
112,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
168,00
HR
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
180
12759/000-2015       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO RADIADOR PARA CONSERTO, CONSERTO DO RADIADOR/ EXAMINAR 
PARTIDA (NÃO FUNCIONA), TROCAR INTERRUPTOR DE PARTIDA, TROCAR PORTA ESCOVAS DO MOTOR DE 
PARTIDA, REVISAR CHICOTE ELETRICO DO SISTEMA DE PARTIDA.- TRATOR AGRÍCOLA TT 3030 - SERV. 
Vl.Total:
900,00
Un.:
HR
Quantidade:
7,5000
120,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
MUNICIPAIS
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12763/000-2015       
78,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO PROTETOR DE CAMARA
Vl.Total:
44,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12764/000-2015       
67,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12766/000-2015       
291,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS PIVOS DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
190,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. CRUZETA DO CARDAN - GMC 6100 - PLACA DAO2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12767/000-2015       
274,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA O BAIRRO BAMBURRAL - MOTONIVELADORA VOLVO 
MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
274,89
Un.:
KM
Quantidade:
55,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12768/000-2015       
112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
44,80
HR
0,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12769/000-2015       
114,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS - CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
114,24
Un.:
HR
Quantidade:
1,0200
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12770/000-2015       
134,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU VULCANIZADO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
134,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12771/000-2015       
67,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
12773/000-2015       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOLEJO TRASEIRO - CARGO C 1317 E PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180
12775/000-2015       
190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4200
95,67
2 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - KIA MOTORES BESTA PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
HR
1,5700
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
211
12774/000-2015       
611,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIGÃO. DA MOLA TRASEIRA  10X8
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - MOLA LAM 6º TRASEIRA
210,00
UN
1,0000
210,00
3 - MOLA LAM 7º TRASEIRA
97,50
UN
1,0000
97,50
4 - JOGO DE LONA  DE FREIO TRASEIRO
202,50
UN
1,0000
202,50
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ARREBITE
37,50
PÇ
1,0000
37,50
6 - COLA DE SILICONE . CINZA - FORD CARGO C 1317 E PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
211
12776/000-2015       
62,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE FREIO DOT 4 - KIA MOTORS BESTA PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
62,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
31,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
211
12777/000-2015       
363,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. AUXILIAR DA EMBREAGEM
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CILINDRO DO PEDAL. DA EMBREAGEM - KIA MOTORS BESTA PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
198,00
UN
1,0000
198,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
12522/000-2015 - 01
-0,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12522/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
-0,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,17
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
9441/000-2015 - 01
-320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9441/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-320,00
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
12731/000-2015       
320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE 
TENS/FES
Vl.Total:
240,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 0903/006/332-6 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 
9441/2015 - CI N° 284/2015 - SMS-FINANÇAS
80,00
PAR
10,0000
8,00
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
319
12787/000-2015       
1.099,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA USO DA NOVA MÉDICA DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.099,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
18,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
12788/000-2015       
6.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 4º 
TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DAS UNIDADES: ESF SÃO NICOLAU E ESF NOSSO TETO - SAÚDE
Vl.Total:
6.400,00
Un.:
%
Quantidade:
3,9200
1.631,99
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
3461/009-2015       
0,00
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
3462/009-2015       
0,00
463,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
463,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
463,82
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
4983/008-2015       
0,00
28,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,52
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
4987/008-2015       
0,00
501,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,55
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
396
5741/002-2015       
0,00
233,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,21
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
396
9819/002-2015       
0,00
796,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
796,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
796,33
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
9820/001-2015       
0,00
491,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
491,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,82
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9821/003-2015       
0,00
646,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,60
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
9823/003-2015       
0,00
1.050,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,93
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
396
9824/003-2015       
0,00
923,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
923,63
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
9825/003-2015       
0,00
1.127,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.127,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.127,28
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
396
9826/003-2015       
0,00
958,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
958,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,24
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
9828/003-2015       
0,00
1.198,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.198,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,06
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
9829/001-2015       
0,00
70,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,78
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
9830/002-2015       
0,00
781,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
781,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,55
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
396
9832/003-2015       
0,00
986,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
986,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,76
8327/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9886/001-2015       
0,00
241,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
12532/000-2015 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12532/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
12734/000-2015       
0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
12735/000-2015       
0,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
10980/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
939/000-2015       
574,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R272517801 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO 
RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SEC. MUN. DE SAÚDE/SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS
Vl.Total:
574,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
574,62
10979/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
940/000-2015       
195,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1U880191-4
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1V213500-2 - MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SEC. MUN. DE SAÚDE/SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - 
SERV. MUNICIPAIS
68,11
SV
1,0000
68,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
589
12733/000-2015       
0,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
633
96/000-2015 - 01
-720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 96/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-720,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
118/000-2015 - 01
-59,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 118/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-59,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-59,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
633
400/000-2015 - 01
-149,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 400/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-149,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-149,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
633
402/000-2015 - 01
-80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 402/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
633
2846/000-2015 - 01
-223,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2846/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-223,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-223,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
636
93/000-2015 - 01
-1.225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 93/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.225,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
636
419/000-2015 - 01
-1.068,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 419/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.068,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.068,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
636
1724/000-2015 - 01
-28.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1724/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-28.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28.500,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
636
2844/000-2015 - 01
-2.555,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2844/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.555,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.555,56
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
642
126/000-2015 - 01
-3.013,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 126/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.013,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
642
386/000-2015 - 01
-3.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 386/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
642
418/000-2015 - 01
-1.189,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 418/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.189,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
11807/000-2015 - 01
-140,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11807/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI SMADSES 480/2015
Vl.Total:
-140,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,96
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12730/000-2015       
140,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
10,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
5,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
100,00
M3
2,0000
50,00
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 11807 - C/C 28.512-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
30,96
SC
6,0000
5,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
671
12737/000-2015       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER (Troca de Ficha da Nota nº 96/0-2015)
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
120,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12738/000-2015       
59,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento.  
(Troca de Ficha da Nota nº 118/0-2015)
Vl.Total:
59,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
14,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
671
12739/000-2015       
149,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
Vl.Total:
27,00
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
5,40
2 - COLA BRANCA (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
16,50
UN
10,0000
1,65
3 - GRAMPEADOR  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
75,00
UN
5,0000
15,00
4 - CANETA MARCA TEXTO  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
31,20
CX
2,0000
15,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
671
12740/000-2015       
80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES (Troca de Ficha da Nota nº 402/0-2015)
Vl.Total:
80,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
8,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
671
12741/000-2015       
223,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. (Troca de Ficha da Nota nº 2846/0-2015)
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
672
12742/000-2015       
1.225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SPOT DE 30'  (Troca de Ficha da Nota nº 93/0-2015)
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
35,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
672
12743/000-2015       
1.068,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA  (Troca de Ficha da Nota nº 419/0-2015)
Vl.Total:
1.068,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
178,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
672
12744/000-2015       
2.555,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015)
Vl.Total:
1.180,20
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015)
1.375,36
SV
7,0000
196,48
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
672
12745/000-2015       
28.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha 
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino 
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na 
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes 
no ANEXO XI - Termo de referência. (Troca de Ficha da Nota nº 1724/0-2015)
Vl.Total:
28.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28.500,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
673
12746/000-2015       
3.013,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (Troca de Ficha da Nota nº 126/0-2015)
Vl.Total:
3.013,87
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
673
12747/000-2015       
3.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK (Troca de Ficha da Nota nº 386/0-2015)
Vl.Total:
3.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
673
12748/000-2015       
1.189,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS (Troca de Ficha da Nota nº 418/0-2015)
Vl.Total:
1.189,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
1.189,00
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
728
12762/000-2015       
2.128,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
483,96
Un.:
UN
Quantidade:
218,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
528,38
KG
29,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
206,55
UN
27,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
576,00
UN
600,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - CAFÉ PELÉ
49,95
LT
9,0000
5,55
6 - Suco de néctar da fruta - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHE/ÁGUA PARA ABASTECER OS CAMARINS DURANTE 
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - CULTURA
283,50
LT
45,0000
6,30
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
728
12778/000-2015       
384,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR- Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra.
*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. 
Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO EQUIPE DA BANDA DO CANTOR ALEX VENTURA 
E DO GRUPO TEATRAL SÃO JORGE, QUE SE APRESENTARÃO NA COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DA 
CIDADE ENTRE 27/11 A 29/11 - CULTURA
Vl.Total:
384,93
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
18,33
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
737
12761/000-2015       
2.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
SV
Quantidade:
15.125,0000
0,08
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 
TURISTICA DO MUNICÍPIO - CULTURA
1.350,00
SV
15.000,0000
0,09
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.851.992/0002-33
731
12780/000-2015       
1.830,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
150,00
2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE
90,00
SV
1,0000
90,00
3 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA E DO CANTOR ALEX 
VENTURA E DO GRUPO TEATRAL SÃO JORGE QUE SE APRESENTARÃO NA COMEMORAÇÃO DO 71º 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 27/11 A 29/11/15 - CULTURA
540,00
SV
3,0000
180,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12781/000-2015       
2.494,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA CONTROLE DE ACESSO DAS FESTIVIDADES NO 
PERÍODO DE 27/11 A 30/11 - CULTURA
Vl.Total:
2.494,41
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
146,73
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
770
12784/000-2015       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
770
12785/000-2015       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12786/000-2015       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
938/000-2015 - 01
-451,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 938/0-2015
Vl.Total:
-451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-451,73
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
941/000-2015       
451,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,73
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2015.